Анализ финансово-хозяйственной деятельности ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж» за 2020-2021 учебный год Анализ доходов и расходов за 2020 год
Наименование показателя | Код расхода | Поступление/расход руб. | Доля в общем объеме % |
1 | 2 | 3 | 4 |
Остаток на 01.01.2021г. | 22097569,96 | ||
Поступления в 2017 г. | 82527136,46 | ||
Всего выплат, в т.ч. | 73292342,13 | 88,8 | |
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | 210.00.00 | 49913550,95 | 68,1 |
Услуги связи | 221.00.00 | 194590,17 | 0,26 |
Транспортные услуги | 222.00.00 | 5000 | 0,006 |
Коммунальные услуги | 223.00.00 | 1147772,36 | 1,56 |
Арендная плата за пользование имуществом | 224.00.00 | 11702860 | 15,96 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225.00.00 | 1119995,1 | 1,52 |
Прочие работы, услуги | 226.00.00 | 3819972,86 | 5,2 |
Налог земля, имущество | 290.00.00 | 215920 | 0,29 |
Прочие расходы | 290.40.00 | 30153,77 | 0,041 |
Увеличение стоимости основных средств | 310.00.00 | 3034160,26 | 4,1 |
Прочие материальные расходы | 340.00.00 | 2108366,65 | 2,8 |
Одной из основных целей, стоявших перед администрацией Колледжа в 2017 г. являлось исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной и социальной политики». Одно из основных направлений данного Указа – доведение средней заработной платы преподавателей до установленных процентных показателей от средней по экономике региона (для 2020 года показатель не менее 100 процентов, т.е. 25697рублей) – средняя заработная плата преподавателей в 2020 году составила 37257 рублей.
Средняя заработная плата работников колледжа в 2020 году составила –38336рубля.
Анализ доходов и расходов за 2021 год
Наименование показателя | Код расхода | Поступление/расход руб. | Доля в общем объеме % |
1 | 2 | 3 | 4 |
Остаток на 01.01.2020г. | 31401638,39 | ||
Поступления в 2018г. | 85082989,9 | ||
Всего выплат, в т.ч. | 82549392,22 | 97,02 | |
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | 210.00.00 | 51984636,49 | 62,97 |
Услуги связи | 221.00.00 | 189932,96 | 0,2 |
Транспортные услуги | 222.00.00 | 77250 | 0,09 |
Коммунальные услуги | 223.00.00 | 1625439,66 | 1,96 |
Арендная плата за пользование имуществом | 224.00.00 | 14856648,0 | 18,0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225.00.00 | 2224248,65 | 2,6 |
Прочие работы, услуги | 226.00.00 | 5124141,04 | 6,2 |
Налог земля, имущество | 290.00.00 | 303051,00 | 0,36 |
Прочие расходы | 290.40.00 | 1845364,49 | 2,2 |
Увеличение стоимости основных средств | 310.00.00 | 4354404,53 | 5,2 |
Прочие расходы | 340.00.00 | 1603069,51 | 1,94 |
Соотношение объема средств от приносящей доход деятельности к бюджетному финансированию в 2021 году составило – 55,42 процент.
Доля заработной платы педагогического состава в общем ФОТ в 2021 году составила 60,0 процентов.
Одной из основных целей, стоявших перед администрацией Колледжа в 2021 г. являлось исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной и социальной политики». Одно из основных направлений данного Указа – доведение средней заработной платы преподавателей до установленных процентных показателей от средней по экономике региона (для 2021 года показатель не менее 100 процентов, т.е. 28146 рублей) – средняя заработная плата преподавателей в 2021 году составила 41332,6рублей.
Средняя заработная плата работников колледжа в 2021 году составила –40547рублей.
В соответствии с Законом Ставропольского края от 30.07.2013 г. №72-кз «Об образовании», Постановлением Правительства Ставропольского края № 396-п от 5 сентября 2019г «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда государственным образовательным организациям Ставропольского края, реализующим образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края» размер стипендий составил:
государственной академической стипендии составил 656,66 руб.;
государственной социальной стипендии составил 839 руб.
Студентам первого курса, обучающимся на бюджетной основе, производилась выплата стипендии в установленном в размере 570,00 руб.
В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, обучающихся в Колледже студентам, имеющим по результатам экзаменационной сессии (промежуточной аттестации) только отличные оценки, государственная академическая стипендия, может быть увеличена до 100 процентов по отношению к нормативу, установленному Правительством Ставропольского края по уровню среднего профессионального образования.
Студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки «хорошо» и «отлично», государственная академическая стипендия, может быть увеличена до 80 процентов по отношению к нормативу, установленному Правительством Ставропольского края для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования.
Сумма на выплату государственной академической и социальной стипендий за период 2021 года составила 2417669,6 руб.
Содержание детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей осуществляется на основании полного государственного обеспечения по нормам, утвержденным Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 16 марта 2006 года N 7-кз «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства Ставропольского края от 17 октября 2007 года N 117-п «Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», приказа Министерства образования Ставропольского края от 1 февраля 2019 г. N 102-пр «Об утверждении размера дополнительных гарантий по социальному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях профессионального образования и образовательных организациях высшего образования на 2021 год» количество детей сирот, обучающихся в колледже на конец года составило 3 человека, расходы за период на их содержание составили 312024,4 рублей.
Анализируя финансово – хозяйственную деятельность за отчетный 2021 год, можно сделать следующий вывод.
Колледж в течение всего года работал стабильно, систематически повышая уровень квалификации сотрудников. Обеспеченно выполнение государственного задания в пределах утвержденной субсидии на 2021 год. Увеличен объем доходов от оказания платной деятельности по платным образовательным услугам.
Субсидия на выполнения государственного задания, субсидии на иные цели
2020 | 2021 | |
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования | ||
Количество обучающихся по укрупненным группам направлений подготовки специальностей по каждой форме обучения (среднегодовой (приведенный) контингент учащихся) | 270 | 321 |
Объем средств (тыс. руб.) | 28799209,25 | |
в т.ч. | ||
субсидия на выполнение государственного задания | 26193835,25 | 29365232,62 |
субсидии на иные цели | 2605374,00 | 7761092,91 |
Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) по основной деятельности и от приносящей доход деятельности | ||
2020 | 2021 | |
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования | ||
Количество обучающихся по укрупненным группам направлений подготовки специальностей по каждой форме обучения (среднегодовой (приведенный) контингент учащихся) | 636 | 638 |
Объем средств (тыс. руб.) | 51312,1 | 51421 |
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) | ||
Объем средств (тыс.руб.) | 5021,2 | 4090,6 |
Объем публичных обязательств (тыс. руб.) | 279,76 | 312,0 |
Положение о внебюджетной деятельности (размер: 462.13 КБ расширение: pdf)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год (размер: 1.24 МБ расширение: pdf)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год (размер: 1.08 МБ расширение: pdf)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год (размер: 9.95 МБ расширение: pdf)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год (размер: 5.13 МБ расширение: pdf)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год (размер: 6.03 МБ расширение: pdf)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (размер: 5.65 МБ расширение: pdf)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год (размер: 9.61 МБ расширение: pdf)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год (размер: 8.42 МБ расширение: pdf)
Учетная политика по бухгалтерскому учету в ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж» на 2019 год (размер: 872.82 КБ расширение: pdf)
Отчет о результатах деятельности за период 01.01.2016 по 31.12.2016г. (размер: 4.21 МБ расширение: pdf)
Отчет о результатах деятельности за период 01.01.2017 по 31.12.2017г. (размер: 736.34 КБ расширение: pdf)
Отчет о результатах деятельности за период 01.01.2018 по 31.12.2018г. (размер: 747.89 КБ расширение: pdf)
Отчет о результатах деятельности за период 01.01.2019 по 31.12.2019г. (размер: 740.78 КБ расширение: pdf)
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2018 (Собственные доходы учреждения) (размер: 4.23 МБ расширение: pdf)
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2018 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (размер: 3.77 МБ расширение: pdf)
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2018 (Субсидии на иные цели) (размер: 3.36 МБ расширение: pdf)
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2019 (Собственные доходы учреждения) (размер: 4.05 МБ расширение: pdf)
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2019 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (размер: 3.39 МБ расширение: pdf)
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2019 (Субсидии на иные цели) (размер: 2.99 МБ расширение: pdf)
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2020 (Собственные доходы учреждения) (размер: 3.1 МБ расширение: pdf)
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2020 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (размер: 2.54 МБ расширение: pdf)
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2020 (Субсидии на иные цели) (размер: 2.19 МБ расширение: pdf)
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2021 (Собственные доходы учреждения) (размер: 1.3 МБ расширение: pdf)
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2021 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (размер: 1020.05 КБ расширение: pdf)
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2021 (Субсидии на иные цели) (размер: 937.77 КБ расширение: pdf)
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 1 января 2018 г. (размер: 3.43 МБ расширение: pdf)
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 1 января 2019 г. (размер: 5.36 МБ расширение: pdf)
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 1 января 2020 г. (размер: 5.36 МБ расширение: pdf)
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 1 января 2021 г. (размер: 2.2 МБ расширение: pdf)
Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному учреждению на 2016 г. (размер: 1.09 МБ расширение: pdf)
Сведения о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания на 1 января 2019 (размер: 673.29 КБ расширение: pdf)
Сведения о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания на 1 января 2021 (размер: 293.41 КБ расширение: pdf)
Порядок определения платы за оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности в ГБОУ СПО СК "Пятигорский медицинский колледж", для граждан и юридических лиц (размер: 1.69 МБ расширение: pdf)
Баланс государственного (муниципального) учреждения на 1 января 2017 (размер: 4.39 МБ расширение: pdf)
Баланс государственного (муниципального) учреждения на 1 января 2019 (размер: 5 МБ расширение: pdf)
Баланс государственного (муниципального) учреждения на 1 января 2020 (размер: 4.61 МБ расширение: pdf)
Баланс государственного (муниципального) учреждения на 1 января 2021 (размер: 2.1 МБ расширение: pdf)