Версия для слабовидящих Обычная версия Изображения: Вкл Выкл Размер шрифта: A A A Цветовая схема: A A A A

Финансово-хозяйственная деятельность


Сведения

об организации

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности

ГБПОУ  СК «пятигорский медицинский колледж» за 2015г-2016г.

   ГБПОУ  СК «Пятигорский медицинский колледж» является государственной некоммерческой организацией в области образования, реализующей основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования.

   На 2015 год колледжу было утверждено государственное задание:

- наименование государственной услуги - реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования;

- показатели, характеризующие объем государственной услуги - 134 чел., исполнено в полном объеме.

В 2015 году ГБОУ СПО СК «Пятигорский медицинский колледж» утверждены и исполнены финансовые показатели:

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - 8894460 руб. Кассовое исполнение - 100%;

- субсидий из бюджета Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) - 1293440,00 руб. Кассовое исполнение -100%;

- доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) по основной деятельности и от иной приносящей доход деятельности -32870236,85 руб. Кассовое исполнение - 100%

- публичные обязательства (обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) – 843834,6 руб. Кассовое исполнение -100%.

 

                                                  Анализ доходов и расходов за 2015г.

                                         ГБПОУ  СК «Пятигорский медицинский колледж»

 

 

Наименование показателя

 

Код расхода

 

Поступление/расход руб.

Доля в общем объеме %

1

2

3

4

Остаток на 01.01.2015г.

 

1046178,18

 

Поступления в 2015 г.

 

41556920,36

 

Всего выплат, в т.ч.

 

42603098,54

100

Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда

210.00.00

27967131,7

65,64

Услуги связи

221.00.00

223557,94

0,52

Транспортные услуги

222.00.00

135058,45

0,31

Коммунальные услуги

223.00.00

1856635,21

4,35

Арендная плата за пользование имуществом

224.00.00

5665690,43

13,29

Работы, услуги по содержанию имущества

225.00.00

886220,37

2,08

Прочие работы, услуги

226.00.00

2919251,59

6,85

Налог земля, имущество

 

290.00.00

158600

0,37

Прочие расходы

290.40.00

165871,8

0,38

Увеличение стоимости основных средств

310.00.00

1406930

3,3

Прочие расходы

340.00.00

1217458,9

2,85

 

    Соотношение объема средств от приносящей доход деятельности к бюджетному финансированию в 2015 году составило -26,38%.

   Среднесписочная численность основных работников (без внешних совместителей) в 2015 году составила 72 чел. Средняя численность внешних совместителей14 чел.

   Доля заработной платы педагогического состава в общем ФОТ в 2015г. составила 44,5%.

   Одной из основных целей, стоявших перед администрацией колледжа в 2015г. являлось исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной и социальной политики». Одно из основных направлений данного Указа - доведение средней заработной платы преподавателей до установленных процентных показателей от средней по экономике региона (для 2015 года показатель  не менее 90% 21265 рублей) - средняя заработная плата преподавателей в 2015году составила 19975 руб. то есть на 7%  меньше необходимой

   Средняя заработная плата работников колледжа в 2015году составила - 21111,00 руб.

   В соответствии с Законом Ставропольского края от 30.07.2013г. №72-кз «Об образовании», постановлением Правительства Ставропольского края от 23.12.2013г. № 500-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда государственным образовательным организациям Ставропольского края, реализующим образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края» размер стипендий составил:

- государственной академической стипендии составил 470 руб.;

- государственной социальной стипендии составил 705 руб.

Студентам первого курса, обучающимся на бюджетной основе, производилась выплата стипендии в установленном в размере 470,00 руб.

   На выплату государственной академической стипендии и социальной стипендии в 2015 года было выделено 1293440 руб.

   Содержание детей сирот, и детей оставшихся без попечения родителей осуществляется на основании полного государственного обеспечения по нормам, утвержденным постановление Правительства Ставропольского края от 17.10.2007 года № 117-п. приказа №628-пр от 26 июня 2012г. Министерства образования Ставропольского края «Об утверждении размера выплат по социальному обеспечению детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети – сироты), обучающиеся в государственных бюджетных (автономных) образовательных учреждениях, начального, среднего профессионального образования и высшего профессионального образования Ставропольского края на 2012 год» количество детей сирот, обучающихся в колледже на конец года составило 9 чел.  расходы за период на их содержание составили 843834,6 руб. 

   На 2016 год колледжу было утверждено государственное задание по двум услугам:

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (9 классов) по специальности «сестринское дело» по очной форме обучения-

показатели, характеризующие объем государственной услуги - 245 чел., исполнено в полном объеме;

-реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования (11 классов) по специальности «лечебное дело» по очной форме обучения

показатели, характеризующие объем государственной услуги - 65 чел., исполнено в полном объеме;

В 2016 году ГБОУ СПО СК «Пятигорский медицинский колледж» утверждены и исполнены финансовые показатели:

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 17698602,02 руб. Кассовое исполнение - 100%;

- субсидий из бюджета Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) - 2112610,00 руб. Кассовое исполнение -100%;

- доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) по основной деятельности и от иной приносящей доход деятельности -37615601,22 руб. Кассовое исполнение – 27101189,22 или 72,04%

- публичные обязательства (обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) – 1200000,00 руб. Кассовое исполнение -100%.

 

                                                                                           Анализ доходов и расходов за 2016г.

                                                                             ГБПОУ  СК «Пятигорский медицинский колледж»

 

 

Наименование показателя

 

Код расхода

 

Поступление/расход руб.

Доля в общем объеме %

1

2

3

4

Остаток на 01.01.2016г.

 

800

 

Поступления в 2016 г.

 

55313403,3

 

Всего выплат, в т.ч.

 

44799791,76

80,99

Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда

210.00.00

29035257,88

64,81

Услуги связи

221.00.00

193944,44

0,43

Транспортные услуги

222.00.00

16053,9

0,00

Коммунальные услуги

223.00.00

1218721,59

2,7

Арендная плата за пользование имуществом

224.00.00

7868384,07

17,56

Работы, услуги по содержанию имущества

225.00.00

866355,67

1,9

Прочие работы, услуги

226.00.00

2855167,91

6,37

Налог земля, имущество

 

290.00.00

317198,19

0,70

Прочие расходы

290.40.00

115282,26

0,25

Увеличение стоимости основных средств

310.00.00

1158390,58

2,58

Прочие расходы

340.00.00

1056961,34

2,35

 

 

   Соотношение объема средств от приносящей доход деятельности к бюджетному финансированию в 2016 году составило -47,05%.

   Среднесписочная численность основных работников (без внешних совместителей) в 2016 году составила 75 чел. Средняя численность внешних совместителей 5 чел.

   Доля заработной платы педагогического состава в общем ФОТ в 2016г. составила 49,76%.

   Одной из основных целей, стоявших перед администрацией колледжа в 2015г. являлось исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной и социальной политики». Одно из основных направлений данного Указа - доведение средней заработной платы преподавателей до установленных процентных показателей от средней по экономике региона (для 2015 года показатель  не менее 93%,  т. е. 21064 рублей) - средняя заработная плата преподавателей в 2016году составила 21686 руб.

   Средняя заработная плата работников колледжа в 2015году составила - 22405,00 руб.

   В соответствии с Законом Ставропольского края от 30.07.2013г. №72-кз «Об образовании», постановлением Правительства Ставропольского края от 23.12.2013г. № 500-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда государственным образовательным организациям Ставропольского края, реализующим образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края» размер стипендий составил:

- государственной академической стипендии составил 470 руб.;

- государственной социальной стипендии составил 705 руб.

   Студентам первого курса, обучающимся на бюджетной основе, производилась выплата стипендии в установленном в размере 620,00 руб.

   В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении  и других формах материальной поддержки студентов, обучающихся в государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования Ставропольского края «Пятигорский медицинский колледж» 

   Студентам, имеющим по результатам экзаменационной сессии (промежуточной аттестации) только отличные оценки, государственная академическая стипендия,  может быть увеличена до 100 % по отношению к нормативу, установленному Правительством Ставропольского края по уровню среднего профессионального образования.

   Студентам,         имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки  «хорошо»  и «отлично»,   государственная академическая стипендия,  может быть увеличена до 80 % по отношению к нормативу, установленному Правительством Ставропольского края для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования.

   Сумма на выплату государственной академической и социальной стипендий за период 2016 года составила 1293440 руб.

   Содержание детей сирот, и детей оставшихся без попечения родителей осуществляется на основании полного государственного обеспечения по нормам, утвержденным постановление Правительства Ставропольского края от 17.10.2007 года № 117-п. приказа №628-пр от 26 июня 2012г. Министерства образования Ставропольского края «Об утверждении размера выплат по социальному обеспечению детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети – сироты), обучающиеся в государственных бюджетных (автономных) образовательных учреждениях, начального, среднего профессионального образования и высшего профессионального образования Ставропольского края на 2012 год» количество детей сирот, обучающихся в колледже на конец года составило 9 чел.  расходы за период на их содержание составили 1200000 руб. 

   Анализируя финансово - хозяйственную деятельность колледжа за отчетный 2016 год, можно сделать следующий вывод:

колледж в течение всего года работал стабильно объемы платных образовательных услуг, увеличивая доходную часть, систематически повышая уровень квалификации сотрудников. Обеспеченно выполнение государственного задания в пределах утвержденной субсидии на 2016год. Увеличен объем доходов от оказания платной деятельности по платным образовательным услугам.

 

       Объем образовательной деятельности

         ГБОУ СПО СК «Пятигорский медицинский колледж»

  за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета и по договорам об образовании

за счет средств физических и (или) юридических лиц

 

Субсидия на выполнения государственного задания, субсидии на иные цели

 

2015

2016

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования

Количество обучающихся по укрупненным группам направлений подготовки специальностей по каждой форме обучения (среднегодовой (приведенный) контингент учащихся)

134

310

Объем средств (тыс. руб.)

10187900

19811212,02

в т.ч.

 

 

субсидия на выполнение государственного задания

8894460

17698602,02

субсидии на иные цели

1293440

2112610

Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) по основной деятельности и от приносящей доход деятельности

 

2015

2016

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования

Количество обучающихся по укрупненным группам направлений подготовки специальностей по каждой форме обучения (среднегодовой (приведенный) контингент учащихся)

612

479

Объем средств (тыс. руб.)

32799,41

35192,09

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (профессиональная переподготовка, повышение квалификации)

Объем средств (тыс.руб.)

1117,0

2422,7

Объем публичных обязательств (тыс. руб.)

843,834

1200,0