Версия для слабовидящих Обычная версия Изображения: Вкл Выкл Размер шрифта: A A A Цветовая схема: A A A A

Финансово-хозяйственная деятельность


Сведения

об организации

Анализ финансово-хозяйственной деятельности

ГБПОУ  СК «пятигорский медицинский колледж»

за 2017г-2018г.

 

 Анализ доходов и расходов за 2017 год

 

Наименование показателя

 

Код расхода

 

Поступление/расход руб.

Доля в общем объеме %

1

2

3

4

Остаток на 01.01.2017г.

 

10514411,48

 

Поступления в 2017 г.


59048741,71


Всего выплат, в т.ч.


54388605,06

78,1

Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда

210.00.00

35667229,07

65,48

Услуги связи

221.00.00

203220,6

0,37

Транспортные услуги

222.00.00

107100

0,10

Коммунальные услуги

223.00.00

1163281,3

2,13

Арендная плата за пользование имуществом

224.00.00

8121814,74

14,91

Работы, услуги по содержанию имущества

225.00.00

1164615,04

2,13

Прочие работы, услуги

226.00.00

3906063,89

7,17

Налог земля, имущество

290.00.00

274982

0,55

Прочие расходы

290.40.00

136636,62

0,20

Увеличение стоимости основных средств

310.00.00

2333525,74

4,28

Прочие расходы

340.00.00

1310136,06

2,30

 

 

   Соотношение объема средств от приносящей доход деятельности к бюджетному финансированию в 2017 году составило – 71,9 процентов.

   Доля заработной платы педагогического состава в общем ФОТ в 2017  году составила 53,9 процентов.

   Одной из основных целей, стоявших перед администрацией Колледжа в 2017 г. являлось исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной и социальной политики». Одно из основных направлений данного Указа - доведение средней заработной платы преподавателей до установленных процентных показателей от средней по экономике региона (для 2016 года показатель  не менее 99 процентов, т.е. 22650 рублей) – средняя заработная плата преподавателей в 2017 году составила 27154 рубля.

  Средняя заработная плата работников колледжа в 2017 году составила –24975 рублей.

  В соответствии с Законом Ставропольского края от 30.07.2013 г. №72-кз «Об образовании», постановлением Правительства Ставропольского края         от 23.12.2013 г. № 500-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда государственным образовательным организациям Ставропольского края, реализующим образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края» размер стипендий составил:

 -   государственной академической стипендии составил 722,5 руб.;

 -   государственной социальной стипендии составил 714,33 руб.

   Студентам первого курса, обучающимся на бюджетной основе, производилась выплата стипендии в установленном в размере 500,00 руб.

  3.1.         В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, обучающихся в Колледже студентам, имеющим по результатам экзаменационной сессии (промежуточной аттестации) только отличные оценки, государственная академическая стипендия, может быть увеличена до 100 процентов по отношению к нормативу, установленному Правительством Ставропольского края по уровню среднего профессионального образования.

  3.2.         Студентам,          имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки «хорошо» и «отлично», государственная академическая стипендия, может быть увеличена до 80 процентов по отношению к нормативу, установленному Правительством Ставропольского края для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования.

  Сумма на выплату государственной академической и социальной стипендий за период 2017 года составила 2030148 руб

  Содержание детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей осуществляется на основании полного государственного обеспечения по нормам, утвержденным постановление Правительства Ставропольского края    от 17.10.2007 г. № 117-п. приказа №628-пр от 26 июня 2012 г. министерства образования Ставропольского края «Об утверждении размера выплат по социальному обеспечению детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети – сироты), обучающиеся в государственных бюджетных (автономных) образовательных учреждениях, начального, среднего профессионального образования и высшего профессионального образования Ставропольского края на 2012 год» количество детей сирот, обучающихся в колледже на конец года составило 6 человек расходы за период на их содержание составили 746427 рублей.

  Анализируя финансово – хозяйственную деятельность за отчетный 2017 год, можно сделать следующий вывод.

  Колледж в течение всего года работал стабильно, систематически повышая уровень квалификации сотрудников. Обеспеченно выполнение государственного задания в пределах утвержденной субсидии на 2017 год. Увеличен объем доходов от оказания платной деятельности по платным образовательным услугам.

 

Таблица 2 – Анализ доходов и расходов за 2018 год

 

Наименование показателя

 

Код расхода

 

Поступление/расход руб.

Доля в общем объеме %

1

2

3

4

Остаток на 01.01.2018г.


15174548,13


Поступления в 2018г.


68296185,94


Всего выплат, в т.ч.


63893209,50

93,55

Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда

210.00.00

42967918,91

67,3

Услуги связи

221.00.00

220554,04

        0,2

Транспортные услуги

222.00.00

84700,00

0,1

Коммунальные услуги

223.00.00

1095246,32

1,7

Арендная плата за пользование имуществом

224.00.00

8629033,25

13,5

Работы, услуги по содержанию имущества

225.00.00

1781058,20

2,8

Прочие работы, услуги

226.00.00

3994368,25

6,3

Налог земля, имущество

290.00.00

292702,72

0,5

Прочие расходы

290.40.00

121123,23

0,2

Увеличение стоимости основных средств

310.00.00

3603892,09

5,7

Прочие расходы

340.00.00

1102612,49

1,7

 

 

     Соотношение объема средств от приносящей доход деятельности к бюджетному финансированию в 2018 году составило – 72,6 процентов.

     Доля заработной платы педагогического состава в общем ФОТ в 2018  году составила 54,1 процентов.

    Одной из основных целей, стоявших перед администрацией Колледжа в 2017 г. являлось исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной и социальной политики». Одно из основных направлений данного Указа - доведение средней заработной платы преподавателей до установленных процентных показателей от средней по экономике региона (для 2018 года показатель  не менее 100 процентов, т.е. 24750 рублей) – средняя заработная плата преподавателей в 2018 году составила 33777 рублей.

    Средняя заработная плата работников колледжа в 2018 году составила –31534рубля.

   В соответствии с Законом Ставропольского края от 30.07.2013 г. №72-кз «Об образовании», постановлением Правительства Ставропольского края         от 23.12.2013 г. № 500-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда государственным образовательным организациям Ставропольского края, реализующим образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края» размер стипендий составил:

 -  государственной академической стипендии составил 647,25 руб.;

 -  государственной социальной стипендии составил 744,5 руб.

   Студентам первого курса, обучающимся на бюджетной основе, производилась выплата стипендии в установленном в размере 600,00 руб.

    3.3.         В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, обучающихся в Колледже студентам, имеющим по результатам экзаменационной сессии (промежуточной аттестации) только отличные оценки, государственная академическая стипендия, может быть увеличена до 100 процентов по отношению к нормативу, установленному Правительством Ставропольского края по уровню среднего профессионального образования.

   3.4.         Студентам,          имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки «хорошо» и «отлично», государственная академическая стипендия, может быть увеличена до 80 процентов по отношению к нормативу, установленному Правительством Ставропольского края для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования.

  Сумма на выплату государственной академической и социальной стипендий за период 2018 года составила 2035163,91 руб.

  Содержание детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей осуществляется на основании полного государственного обеспечения по нормам, утвержденным постановление Правительства Ставропольского края    от 17.10.2007 г. № 117-п. приказа №628-пр от 26 июня 2012 г. министерства образования Ставропольского края «Об утверждении размера выплат по социальному обеспечению детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети – сироты), обучающиеся в государственных бюджетных (автономных) образовательных учреждениях, начального, среднего профессионального образования и высшего профессионального образования Ставропольского края на 2012 год» количество детей сирот, обучающихся в колледже на конец года составило 4 человек расходы за период на их содержание составили 510768,80 рублей.

  Анализируя финансово – хозяйственную деятельность за отчетный 2018 год, можно сделать следующий вывод.

  Колледж в течение всего года работал стабильно, систематически повышая уровень квалификации сотрудников. Обеспеченно выполнение государственного задания в пределах утвержденной субсидии на 2018 год. Увеличен объем доходов от оказания платной деятельности по платным образовательным услугам.

 

Таблица 3 – Субсидия на выполнения государственного задания,

субсидии на иные цели


2017

2018

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования

Количество обучающихся по укрупненным группам направлений подготовки специальностей по каждой форме обучения (среднегодовой (приведенный) контингент учащихся)

277

277

Объем средств (тыс. руб.)

18588253

20756168,91

в т.ч.



субсидия на выполнение государственного задания

16558105

18721005

субсидии на иные цели

2030148

2035163,91

Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) по основной деятельности и от приносящей доход деятельности


2017

2018

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования

Количество обучающихся по укрупненным группам направлений подготовки специальностей по каждой форме обучения (среднегодовой (приведенный) контингент учащихся)

545

603

Объем средств (тыс. руб.)

42490,64

45877,1

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (профессиональная переподготовка, повышение квалификации)

Объем средств (тыс.руб.)

3171,26

3698,1

Объем публичных обязательств (тыс. руб.)

746,427

510,8