Версия для слабовидящих Обычная версия Изображения: Вкл Выкл Размер шрифта: A A A Цветовая схема: A A A A

Финансово-хозяйственная деятельность


Сведения

об организации

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности

ГБПОУ  СК «Пятигорский медицинский колледж»

за 2020-2021 учебный год

 

 Анализ доходов и расходов за 2020 год

 

Наименование показателя

 

Код расхода

 

Поступление/расход руб.

Доля в общем объеме %

1

2

3

4

Остаток на 01.01.2021г.

 

22097569,96

 

Поступления в 2017 г.


82527136,46


Всего выплат, в т.ч.


73292342,13

88,8

Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда

210.00.00

49913550,95

68,1

Услуги связи

221.00.00

194590,17

0,26

Транспортные услуги

222.00.00

5000

0,006

Коммунальные услуги

223.00.00

1147772,36

1,56

Арендная плата за пользование имуществом

224.00.00

11702860

15,96

Работы, услуги по содержанию имущества

225.00.00

1119995,1

1,52

Прочие работы, услуги

226.00.00

3819972,86

5,2

Налог земля, имущество

290.00.00

215920

0,29

Прочие расходы

290.40.00

30153,77

0,041

Увеличение стоимости основных средств

310.00.00

3034160,26

4,1

Прочие материальные расходы

340.00.00

2108366,65

2,8

 

 

   Одной из основных целей, стоявших перед администрацией Колледжа в 2017 г. являлось исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной и социальной политики». Одно из основных направлений данного Указа – доведение средней заработной платы преподавателей до установленных процентных показателей от средней по экономике региона (для 2020 года показатель не менее 100 процентов, т.е. 25697рублей) – средняя заработная плата преподавателей в 2020 году составила 37257 рублей.

   Средняя заработная плата работников колледжа в 2020 году составила –38336рубля.

 

Таблица 2 – Анал из доходов и расходов за 2021 год

 

Наименование показателя

 

Код расхода

 

Поступление/расход руб.

Доля в общем объеме %

1

2

3

4

Остаток на 01.01.2020г.


31401638,39


Поступления в 2018г.


85082989,9


Всего выплат, в т.ч.


82549392,22

97,02

Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда

210.00.00

51984636,49

62,97

Услуги связи

221.00.00

189932,96

        0,2

Транспортные услуги

222.00.00

77250

0,09

Коммунальные услуги

223.00.00

1625439,66

1,96

Арендная плата за пользование имуществом

224.00.00

14856648,0

18,0

Работы, услуги по содержанию имущества

225.00.00

2224248,65

2,6

Прочие работы, услуги

226.00.00

5124141,04

6,2

Налог земля, имущество

290.00.00

303051,00

0,36

Прочие расходы

290.40.00

1845364,49

2,2

Увеличение стоимости основных средств

310.00.00

4354404,53

5,2

Прочие расходы

340.00.00

1603069,51

1,94

 

 

     Соотношение объема средств от приносящей доход деятельности к бюджетному финансированию в 2021 году составило – 55,42 процент.

     Доля заработной платы педагогического состава в общем ФОТ в 2021 году составила 60,0 процентов.

    Одной из основных целей, стоявших перед администрацией Колледжа в 2021 г. являлось исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной и социальной политики». Одно из основных направлений данного Указа – доведение средней заработной платы преподавателей до установленных процентных показателей от средней по экономике региона (для 2021 года показатель не менее 100 процентов, т.е. 28146 рублей) – средняя заработная плата преподавателей в 2021 году составила 41332,6рублей.

    Средняя заработная плата работников колледжа в 2021 году составила –40547рублей.

   В соответствии с Законом Ставропольского края от 30.07.2013 г. №72-кз «Об образовании», Постановлением Правительства Ставропольского края № 396-п от 5 сентября 2019г «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда государственным образовательным организациям Ставропольского края, реализующим образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края» размер стипендий составил:

 -  государственной академической стипендии составил 656,66 руб.;

 -  государственной социальной стипендии составил 839 руб.

   Студентам первого курса, обучающимся на бюджетной основе, производилась выплата стипендии в установленном в размере 570,00 руб.

  В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, обучающихся в Колледже студентам, имеющим по результатам экзаменационной сессии (промежуточной аттестации) только отличные оценки, государственная академическая стипендия, может быть увеличена до 100 процентов по отношению к нормативу, установленному Правительством Ставропольского края по уровню среднего профессионального образования.

  Студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки «хорошо» и «отлично», государственная академическая стипендия, может быть увеличена до 80 процентов по отношению к нормативу, установленному Правительством Ставропольского края для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования.

  Сумма на выплату государственной академической и социальной стипендий за период 2021 года составила 2417669,6 руб.

  Содержание детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей осуществляется на основании полного государственного обеспечения по нормам, утвержденным Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 16 марта 2006 года N 7-кз «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства Ставропольского края от 17 октября 2007 года N 117-п «Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», приказа Министерства образования Ставропольского края от 1 февраля 2019 г. N 102-пр «Об утверждении размера дополнительных гарантий по социальному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях профессионального образования и образовательных организациях высшего образования на 2021 год» количество детей сирот, обучающихся в колледже на конец года составило 3 человека, расходы за период на их содержание составили 312024,4 рублей.

  Анализируя финансово – хозяйственную деятельность за отчетный 2021 год, можно сделать следующий вывод.

  Колледж в течение всего года работал стабильно, систематически повышая уровень квалификации сотрудников. Обеспеченно выполнение государственного задания в пределах утвержденной субсидии на 2021 год. Увеличен объем доходов от оказания платной деятельности по платным образовательным услугам.

 

 Таблица 3 – Субсидия на выполнения государственного задания,

субсидии на иные цели


2020

2021

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования

Количество обучающихся по укрупненным группам направлений подготовки специальностей по каждой форме обучения (среднегодовой (приведенный) контингент учащихся)

270

321

Объем средств (тыс. руб.)

28799209,25

в т.ч.



субсидия на выполнение государственного задания

26193835,25

29365232,62

субсидии на иные цели

2605374,00

7761092,91

Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) по основной деятельности и от приносящей доход деятельности


2020

2021

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования

Количество обучающихся по укрупненным группам направлений подготовки специальностей по каждой форме обучения (среднегодовой (приведенный) контингент учащихся)

636

638

Объем средств (тыс. руб.)

51312,1

51421

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (профессиональная переподготовка, повышение квалификации)

Объем средств (тыс.руб.)

5021,2

4090,6

Объем публичных обязательств (тыс. руб.)

279,76

312,0

 


 

 

  • Исполнение договоров